Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
16631088 |
Číslo faktúry: |
FD /0219/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
ŠKOLEX, SPOL.S R.O. |
Adresa: |
Horárska 12,82109 Bratislava |
IČO: |
31396763 |
Predmet: |
ZŠ- šk.katedra,šk.stolička,šk.stôl,stl.na kolieska |
Fakturovaná suma s DPH: |
3218,53 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
29.11.2017 |
Dátum splatnosti: |
13.12.2017 |
Dátum úhrady: |
05.12.2017 |
Súbor: |
FD_0219_017 |
Zverejnené: |
28.12.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov